In onderstaande toelichting verklaren we het verschil tussen het saldo van de begroting (na wijziging) met het saldo van de jaarrekening per programma, waarbij de negatieve bedragen nadelen zijn en de positieve voordelen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de inhoudelijke verschillenverklaring bij de programma’s.
| Programma Veiligheid | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-85 |
|
Kapitaallasten |
-1 |
|
Overige afwijkingen |
39 |
|
Totaal afwijking programma |
-47 |
| Programma Bereikbaarheid |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-233 |
|
Kapitaallasten |
1.163 |
|
Budgetoverheveling |
371 |
|
Onderhoud wegen |
482 |
|
Beleidsondersteunend onderzoek |
114 |
|
Energiekosten |
62 |
|
Baggeren |
144 |
|
Overige afwijkingen |
-30 |
|
Totaal afwijking programma |
2.074 |
| Programma Economie & Werkgelegenheid |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
72 |
|
Kapitaallasten |
87 |
|
Budgetoverheveling |
807 |
|
Grondexploitaties bedrijventerreinen |
-1.057 |
|
Actualisatie verliesvoorziening Het Aanleg |
520 |
|
Toeristenbelasting |
93 |
|
Overige afwijkingen |
23 |
|
Totaal afwijking programma |
545 |
| Programma Leefbaarheid & Voorzieningen |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-54 |
|
Kapitaallasten |
2.630 |
|
Budgetoverheveling |
2.694 |
|
Bewegingsonderwijs |
-5 |
|
Leerlingenvervoer |
251 |
|
SPUK-uitkering |
443 |
|
Onderhoud sport- en cultuuraccommodaties |
-373 |
|
De Tirrel |
205 |
|
Energiekosten |
152 |
|
Openbaar groen |
324 |
|
Opbrengst verhuur sport |
-114 |
|
Overige afwijkingen |
191 |
|
Totaal afwijking programma |
6.343 |
| Programma Sociaal Domein & Volksgezondheid |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-1.223 |
|
Kapitaallasten |
596 |
|
Budgetoverheveling |
2.559 |
|
SPUK Integraal Zorg Akkoord |
175 |
|
Dorpsbudgetten |
160 |
|
Opvang Oekrainers |
1.157 |
|
Onderwijshuisvesting asielzoekers |
-179 |
|
Toeslagenaffaire |
107 |
|
Inkomensregelingen |
631 |
|
WSW |
-663 |
|
GGD |
70 |
|
WMO |
888 |
|
Jeugdzorg |
-346 |
|
Uitvoering knelpunten dorpen |
166 |
|
Beschermd wonen |
550 |
|
De Tirrel |
-94 |
|
Gezond en Actief Leven Akkoord |
13 |
|
Jeugdsozen |
70 |
|
Onderhoud buurt- en clubaccommodaties |
-68 |
|
Overige afwijkingen |
406 |
|
Totaal afwijking programma |
4.976 |
| Programma Ruimtelijke Ordening, Wonen & Duurzaamheid |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-414 |
|
Kapitaallasten |
1.179 |
|
Budgetoverheveling |
6.451 |
|
Grondexploitaties |
-1.137 |
|
Huishoudelijk afval en GFT |
141 |
|
Programma Eemshaven |
833 |
|
Energiekosten |
79 |
|
Onderhoudsprogramma stedelijk water, vrijverval en mech.riolering |
-393 |
|
PAWOZ |
-644 |
|
Omgevingsvergunningen |
918 |
|
Overige afwijkingen |
202 |
|
Totaal afwijking programma |
7.216 |
| Programma Burger & Bestuur |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-191 |
|
Kapitaallasten |
-1 |
|
Budgetoverheveling |
112 |
|
GSP |
-85 |
|
Rij en reisdocumenten |
79 |
|
Voorzieningen pensioenen |
-1.551 |
|
Voorziening wachtgeld |
123 |
|
Overige afwijkingen |
106 |
|
Totaal afwijking programma |
-1.408 |
| Programma Bedrijfsvoering |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
3.778 |
|
Kapitaallasten |
919 |
|
Budgetoverheveling |
2.801 |
|
Training omgaan met agressie |
-110 |
|
IST Bedum |
71 |
|
Onderhoud gemeentelijke accommodaties |
-167 |
|
Actualisatie spaar- en stuwmeerverlof |
-330 |
|
Actualisatie wachtgeld ambtenaren |
260 |
|
Doorontwikkeling archief |
94 |
|
Verkoop gemeentelijke panden |
176 |
|
Verkoop materieel |
140 |
|
Overige afwijkingen |
-74 |
|
Totaal afwijking programma |
7.559 |
| Algemene dekkingsmiddelen |
|
|---|---|
|
Salarissen en inhuur |
-1.149 |
|
Kapitaallasten |
-5.506 |
|
Budgetoverheveling |
733 |
|
Rente rekening courant |
45 |
|
Onvoorzien |
100 |
|
Stelposten |
1.360 |
|
OZB niet woningen |
-117 |
|
Algemene uitkering |
1.208 |
|
Overige afwijkingen |
261 |
|
Totaal afwijking programma |
-3.067 |
|
|
|
|
Totaal afwijking Programma's |
24.194 |
|
Mutaties in de reserves |
-14.156 |
|
|
|
|
TOTAAL AFWIJKINGEN |
10.034 |
|
Geraamd resultaat |
3.244 |
|
Resultaat Jaarrekening |
13.278 |
Structurele reservemutaties
De volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn geboekt in 2024.
| Structurele reservemutaties |
|
2024 |
|---|---|---|
|
Toevoegingen |
|
|
|
|
Reserve onderhoud wegen |
3.028 |
|
|
Reserve onderhoud bruggen |
655 |
|
|
Reserve Baggerplan |
205 |
|
|
Reserve Ruimte voor ondernemers |
300 |
|
|
Reserve dekking VTH Aardbevingen |
200 |
|
|
Reserve groot onderhoud gebouwen |
2.296 |
|
|
Reserve Opgaven 2022-2026 |
3.000 |
|
|
|
|
|
Onttrekkingen |
|
|
|
|
Reserve onderhoud wegen |
-3.067 |
|
|
Reserve onderhoud bruggen |
-938 |
|
|
Reserve Baggerplan |
-166 |
|
|
Reserve ruimte voor ondernemers |
-415 |
|
|
Reserve ruimte voor dorpen |
-290 |
|
|
Reserve onderhoud begraafplaatsen |
-25 |
|
|
Reserve groot onderhoud gebouwen |
-2.585 |
|
|
Algemene reserve |
-12 |
|
|
|
|
|
|
|
2.187 |